| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5624 | Data de lançamento: | 14/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 400MT CABO FLEXIVEL 2,5MM, 95UN CONECTOR PERFURANTE. SEC. OBRAS- P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA CONF. DECRETO DE EMERGENCIA Nº53/2026. | 3.302,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 400MT CABO FLEXIVEL 2,5MM, 95UN CONECTOR PERFURANTE. SEC. OBRAS- P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA CONF. DECRETO DE EMERGENCIA Nº53/2026. | 3.302,00 | ||
| 14/10/2026 | Conforme DANFE Nº 890/69514384; REF. EMPENHO 5624/2026 9694 - MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 3.302,00 | ||
| 27/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5624/2026 MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 9694 | 3.302,00 | ||
| TOTAL | 3.302,00 | 3.302,00 | 3.302,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
