| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEURI FRANCISCO KEHL |
| Número do empenho: | 563 | Data de lançamento: | 02/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 UN FOTO 3X4, AUXILIO DE FOTOS P/DOCUMENTO DE PESSOA CARENTE JOCEMAR JOSE DE OLIVEIRA , CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | Valor Empenhado referente a: 4 UN FOTO 3X4, AUXILIO DE FOTOS P/DOCUMENTO DE PESSOA CARENTE JOCEMAR JOSE DE OLIVEIRA , CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015. | 25,00 | ||
| 23/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/198; REF. EMPENHO 563/2026 14763 - NEURI FRANCISCO KEHL-SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 25,00 | ||
| 06/03/2026 | Pagamento de Empenho 563/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
