| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO |
| Número do empenho: | 5630 | Data de lançamento: | 14/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 166UN SACO DE CELOFONE 25X35, 4UN ROLINHO DE FITILHO, 64UN SACO CELOFONE 30X44.SEC. EDUCAÇÃO- P/ PRESENTE DO DIA DOS PROFESSORES. | 298,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 166UN SACO DE CELOFONE 25X35, 4UN ROLINHO DE FITILHO, 64UN SACO CELOFONE 30X44.SEC. EDUCAÇÃO- P/ PRESENTE DO DIA DOS PROFESSORES. | 298,00 | ||
| 14/10/2026 | Conforme DANFE Nº 890/69515851; REF. EMPENHO 5630/2026 15242 - SILVANIA MARIA FACCO-SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 298,00 | ||
| 23/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5630/2026 SILVANIA MARIA FACCO - 15242 | 298,00 | ||
| TOTAL | 298,00 | 298,00 | 298,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
