| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI A DANIEL |
| Número do empenho: | 5638 | Data de lançamento: | 15/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DA CIDADE ATÉ A COMUNIDADE DE AGUAS FRIAS NO DIA 11/06 E NO DIA 29/07, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DA CIDADE ATÉ A COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTE NO DIA 15/10. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DA CIDADE ATÉ A COMUNIDADE DE AGUAS FRIAS NO DIA 11/06 E NO DIA 29/07, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DA CIDADE ATÉ A COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTE NO DIA 15/10. | 1.000,00 | ||
| 15/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/3; 0/2; 0/003; REF. EMPENHO 5638/2026 9830 - VANDERLEI A DANIEL-SEC. AGRICULTURA- CLAUDIA D.M. HELFENSTEIN | 1.000,00 | ||
| 27/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5638/2026 VANDERLEI A DANIEL - 9830 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
