| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FRED LAJES ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| Número do empenho: | 5656 | Data de lançamento: | 15/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EDIFICIOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO UNIDADE CENTRO DIA P/ PESSOA IDOSA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Concorrência Eletrônica |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4156/2026, EM ANEXO, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CENTRO DIA PARA PESSOAS IDOSAS, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 78/2026, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº01/2026. | 40.583,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 15/10/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4156/2026, EM ANEXO, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CENTRO DIA PARA PESSOAS IDOSAS, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 78/2026, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº01/2026. | 40.583,28 | ||
| TOTAL | 40.583,28 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 40.583,28 | |||
