| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELETRONICA DO MARCELO LTDA |
| Número do empenho: | 5662 | Data de lançamento: | 15/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE TV MULTILASER MOD TL028 DA EMEF DR GASPAR S MARTINS. | 530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE TV MULTILASER MOD TL028 DA EMEF DR GASPAR S MARTINS. | 530,00 | ||
| 15/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/255; REF. EMPENHO 5662/2026 18344 - ELETRONICA DO MARCELO LTDASEC. EDUCAÇÃO - DANIELA SEVERIANO | 530,00 | ||
| 28/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5662/2026 ELETRONICA DO MARCELO LTDA - 18344 | 530,00 | ||
| TOTAL | 530,00 | 530,00 | 530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
