| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA |
| Número do empenho: | 5665 | Data de lançamento: | 15/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN CONSERTO DE PNEU- P/ STRADA IXU0037, 1UN BALANCEAMENTO DE PNEU P/ STRADA IXU0037, 1UN SERVIÇO DE SOCORRO NA LINHA ENGARAFAMENTO P/ ROLO 01. SEC. OBRAS. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 1UN CONSERTO DE PNEU- P/ STRADA IXU0037, 1UN BALANCEAMENTO DE PNEU P/ STRADA IXU0037, 1UN SERVIÇO DE SOCORRO NA LINHA ENGARAFAMENTO P/ ROLO 01. SEC. OBRAS. | 180,00 | ||
| 21/10/2026 | Conforme DANFE Nº 0/84; REF. EMPENHO 5665/2026 10915 - NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA-SEC. TURISMO- JAIR BIELSKI | 180,00 | ||
| 29/10/2026 | Pagamento de Empenho 5665/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
