| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IARA ROSANE AZEVEDO GLENZEL |
| Número do empenho: | 5668 | Data de lançamento: | 15/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA/FMI | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA 26/09/2026, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0388. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 15/10/2026 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA 26/09/2026, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0388. | 40,00 | ||
| 15/10/2026 | SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - NELI TEREZINHA RIBEIRO | 40,00 | ||
| 27/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5668/2026 IARA ROSANE AZEVEDO GLENZEL - 8145 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
