| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
| Número do empenho: | 5672 | Data de lançamento: | 16/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 UN BALAO ROSA CLARO C/50 UN, 16,4515 KG BANANA CATURRA, 15,7595 KG MAÇA FUGI P/EVENTO CAMINHADA ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA - REDE BEM CUIDAR. | 159,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 2 UN BALAO ROSA CLARO C/50 UN, 16,4515 KG BANANA CATURRA, 15,7595 KG MAÇA FUGI P/EVENTO CAMINHADA ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA - REDE BEM CUIDAR. | 159,81 | ||
| 19/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 10/408; REF. EMPENHO 5672/2026 17401 - MAGNOS BANDIERA LTDA-SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL | 159,81 | ||
| TOTAL | 159,81 | 159,81 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 159,81 | |||
