| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 5685 | Data de lançamento: | 16/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO BALNEARIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor Empenhado referente a: 3 UN VIAPOL IMPERMABILIZANTE VEDALAGE BRANCO 18KG BALDE, P/ LAGE SUPERIOR DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ ONDE VAI SER MONTADA A CAIXA DAGUA. | 657,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 16/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 3 UN VIAPOL IMPERMABILIZANTE VEDALAGE BRANCO 18KG BALDE, P/ LAGE SUPERIOR DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ ONDE VAI SER MONTADA A CAIXA DAGUA. | 657,00 | ||
| TOTAL | 657,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 657,00 | |||
