| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELOA HELFENSTEIN LTDA |
| Número do empenho: | 5689 | Data de lançamento: | 16/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 30 UN CAMISETA BRANCA SUBLIMADA P/ ATIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS. | 2.340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 30 UN CAMISETA BRANCA SUBLIMADA P/ ATIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS. | 2.340,00 | ||
| 16/10/2026 | Conforme DANFE Nº 890/69575970; REF. EMPENHO 5689/2026 17005 - ELOA HELFENSTEIN LTDA-PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI | 2.340,00 | ||
| 28/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5689/2026 ELOA HELFENSTEIN LTDA - 17005 | 2.340,00 | ||
| TOTAL | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
