| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 5697 | Data de lançamento: | 19/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outras Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE COM OS DEVIDOS RENDIMENTOS DO CONVENIO FPE 2805/2025 PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO, RECOMEÇAR, PROCESSO 25/3200-0000684-0. | 1.669,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | Valor Empenhado referente a: DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE COM OS DEVIDOS RENDIMENTOS DO CONVENIO FPE 2805/2025 PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO, RECOMEÇAR, PROCESSO 25/3200-0000684-0. | 1.669,45 | ||
| 19/10/2026 | SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL | 1.669,45 | ||
| 29/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5697/2026 SECRETARIA DA FAZENDA - 196 | 1.669,45 | ||
| TOTAL | 1.669,45 | 1.669,45 | 1.669,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
