Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2026 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ACADEMIA DE SAUDE, AV FLORES DA CUNHA, Nº 288, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4004302526, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. |
6.500,00 |
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| 09/02/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/144971299;
REF. EMPENHO 57/2026
14849 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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555,55 |
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| 05/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 57/2026 - REF. FEVEREIRO/2026
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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548,88 |
| 05/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 57/2026 |
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6,67 |
| 09/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/148327752;
REF. EMPENHO 57/2026
14849 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA- MARÇO/2026- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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708,09 |
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| 31/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 57/2026 - REF. MARÇO/2026
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849
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699,59 |
| 31/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 57/2026 |
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8,50 |
| TOTAL |
6.500,00 |
1.263,64 |
1.263,64 |
| SALDO A PAGAR |
5.236,36 |
