| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MEZZAROBA INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 5709 | Data de lançamento: | 19/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN MANGUEIRA DE SILICONE, 1UN DUMPER PLOTER EPSON.SEC.EDUCAÇÃO- P/ IMPRESSORA DA EMEF GASPAR SILVEIRA MARTINS. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 1UN MANGUEIRA DE SILICONE, 1UN DUMPER PLOTER EPSON.SEC.EDUCAÇÃO- P/ IMPRESSORA DA EMEF GASPAR SILVEIRA MARTINS. | 90,00 | ||
| 19/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1752; REF. EMPENHO 5709/2026 18346 - MEZZAROBA INFORMATICA LTDA-SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 90,00 | |||
