| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCOS RODRIGO CERVINSKI |
| Número do empenho: | 5712 | Data de lançamento: | 19/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 05/10 A 16/10/2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0391. | 57,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 05/10 A 16/10/2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0391. | 57,57 | ||
| 19/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/72515; REF. EMPENHO 5712/2026 3184 - MARCOS RODRIGO CERVINSKI-SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL | 57,57 | ||
| TOTAL | 57,57 | 57,57 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 57,57 | |||
