| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLAIDU GIULIANI |
| Número do empenho: | 5718 | Data de lançamento: | 19/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN TINTA SPRAY STARK ALTA TEMPERATURA PRETO FOSCO 400ML.SEC. ADMINISTRAÇÃO- P/ PITURA DE VASOS EM FRETE A PREFEITURA. | 44,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 2UN TINTA SPRAY STARK ALTA TEMPERATURA PRETO FOSCO 400ML.SEC. ADMINISTRAÇÃO- P/ PITURA DE VASOS EM FRETE A PREFEITURA. | 44,00 | ||
| 20/10/2026 | Conforme DANFE Nº 000/1099; REF. EMPENHO 5718/2026 3216 - CLAIDU GIULIANI -SEC. ADMINISTRAÇÃO- CARLOS E. POERSCH MERTINS | 44,00 | ||
| TOTAL | 44,00 | 44,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 44,00 | |||
