| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCIO LUIZ MAZZONETTO |
| Número do empenho: | 5722 | Data de lançamento: | 20/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 9 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.459,74 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 01 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4275/2026 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 21/09 A 20/10 DE 2026 CFE. CONTRATO Nº 106/2026, DISPENSA Nº 09/2026. | 15.545,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.459,74 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 01 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4275/2026 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 21/09 A 20/10 DE 2026 CFE. CONTRATO Nº 106/2026, DISPENSA Nº 09/2026. | 15.545,56 | ||
| 21/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/18; REF. EMPENHO 5722/2026 13633 - MARCIO LUIZ MAZZONETTO- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 15.545,56 | ||
| TOTAL | 15.545,56 | 15.545,56 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 15.545,56 | |||
