| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 5727 | Data de lançamento: | 20/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN FONTE ATX FORTREK 200W RMS S/CABO 20+4P, 1UN CABO HDMI ITELBRAS CH2015 2.0 1,5M. P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 80,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 1UN FONTE ATX FORTREK 200W RMS S/CABO 20+4P, 1UN CABO HDMI ITELBRAS CH2015 2.0 1,5M. P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 80,70 | ||
| 21/10/2026 | Conforme DANFE Nº 001/11209; REF. EMPENHO 5727/2026 8975 - MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME-SEC. DESPORTO- GILBERTO NUNES | 80,70 | ||
| TOTAL | 80,70 | 80,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 80,70 | |||
