| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: D.C. ZUCH E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5728 | Data de lançamento: | 20/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | APAR.,EQUIP.UTENS.MEDICOS,ODONT.LAB.HOSP | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 15 UN BALANÇA DIGITAL GLASS 10 G-TEC SEC.SAUDE- P/ USO DOS AGENTES DE SAUDE. | 1.783,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 15 UN BALANÇA DIGITAL GLASS 10 G-TEC SEC.SAUDE- P/ USO DOS AGENTES DE SAUDE. | 1.783,50 | ||
| 20/10/2026 | Conforme DANFE Nº 001/825; REF. EMPENHO 5728/2026 9208 - D.C. ZUCH E CIA LTDA-SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL | 1.783,50 | ||
| 29/10/2026 | Pagamento de Empenho 5728/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.783,50 | ||
| TOTAL | 1.783,50 | 1.783,50 | 1.783,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
