| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
| Número do empenho: | 5747 | Data de lançamento: | 20/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSESSORIA DE SECRETARIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E VERIFICAÇÃO DE REDE ELETRICA NA PRAÇA DR VICENTE DUTRA, PARA INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 20/10/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E VERIFICAÇÃO DE REDE ELETRICA NA PRAÇA DR VICENTE DUTRA, PARA INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 150,00 | ||
| 20/10/2026 | Conforme DANFE Nº 0/61; REF. EMPENHO 5747/2026 10596 - JOÃO CLESSIO IANZER-SEC. DESPORTO- GILBERTO NUNES | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 150,00 | |||
