| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: A S TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
| Número do empenho: | 5749 | Data de lançamento: | 20/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2.079,36 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EMERGENCIAL PARA A EMEIEF BENTO GONÇALVES NO ROTEIRO Nº 4, NO PERÍODO DE 20/09 A 20/10 DE 2026. | 13.952,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 2.079,36 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EMERGENCIAL PARA A EMEIEF BENTO GONÇALVES NO ROTEIRO Nº 4, NO PERÍODO DE 20/09 A 20/10 DE 2026. | 13.952,51 | ||
| 21/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/9; REF. EMPENHO 5749/2026 17775 - A S TRANSPORTE ESCOLAR LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 13.952,51 | ||
| 29/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5749/2026 A S TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - 17775 | 13.952,51 | ||
| TOTAL | 13.952,51 | 13.952,51 | 13.952,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
