| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PEDRO VIEIRA |
| Número do empenho: | 5750 | Data de lançamento: | 20/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.494,80 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4260/2026 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 20/09 A 20/10 DE 2026 CFE.CONTRATO Nº 28/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 02/2025. | 11.550,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.494,80 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4260/2026 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 20/09 A 20/10 DE 2026 CFE.CONTRATO Nº 28/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 02/2025. | 11.550,92 | ||
| 21/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/4; REF. EMPENHO 5750/2026 16936 - PEDRO VIEIRA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 11.550,92 | ||
| 29/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5750/2026 PEDRO VIEIRA - 16936 | 11.550,92 | ||
| TOTAL | 11.550,92 | 11.550,92 | 11.550,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
