| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MR TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 5754 | Data de lançamento: | 20/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 6 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.317,50 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 6 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4257/2026 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 20/09 A 20/10 DE 2026 CFE.CONTRATO Nº 46/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 06/2026. | 13.534,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.317,50 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 6 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4257/2026 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 20/09 A 20/10 DE 2026 CFE.CONTRATO Nº 46/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 06/2026. | 13.534,20 | ||
| 21/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/10; REF. EMPENHO 5754/2026 17657 - MR TRANSPORTES & TURISMO LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 13.534,20 | ||
| 29/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5754/2026 MR TRANSPORTES & TURISMO LTDA - 17657 | 13.534,20 | ||
| TOTAL | 13.534,20 | 13.534,20 | 13.534,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
