| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5762 | Data de lançamento: | 20/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN LUBRIFICANTE 500ML STHIL 8017H-SEC. TURISMO - P/ SOPRADOR. | 92,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 2UN LUBRIFICANTE 500ML STHIL 8017H-SEC. TURISMO - P/ SOPRADOR. | 92,00 | ||
| 21/10/2026 | Conforme DANFE Nº 001/6690; REF. EMPENHO 5762/2026 19 - BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA-SEC. TURISMO- JAIR BIELSKI | 92,00 | ||
| TOTAL | 92,00 | 92,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 92,00 | |||
