| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 5767 | Data de lançamento: | 20/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN CARREGADOR HREBOS CRG 232CC 20W C/CABO.SEC. SAUDE - P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 39,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 1UN CARREGADOR HREBOS CRG 232CC 20W C/CABO.SEC. SAUDE - P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 39,90 | ||
| 21/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/11208; REF. EMPENHO 5767/2026 8975 - MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME-SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL | 39,90 | ||
| TOTAL | 39,90 | 39,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 39,90 | |||
