| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 5769 | Data de lançamento: | 21/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSESSORIA DE SECRETARIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4282/2026, EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES. | 3.939,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4282/2026, EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES. | 3.939,50 | ||
| 22/10/2026 | Conforme DANFE Nº 11/108; REF. EMPENHO 5769/2026 5342 - FERRAGENS IRAI LTDA-SEC. DESPORTO- GILBERTO NUNES | 3.939,50 | ||
| TOTAL | 3.939,50 | 3.939,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.939,50 | |||
