| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 5779 | Data de lançamento: | 21/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 12 UN COPIA DE CHAVE P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 12 UN COPIA DE CHAVE P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 144,00 | ||
| 22/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 11/101; REF. EMPENHO 5779/2026 5342 - FERRAGENS IRAI LTDA-SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL | 144,00 | ||
| TOTAL | 144,00 | 144,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 144,00 | |||
