| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
| Número do empenho: | 5786 | Data de lançamento: | 21/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5 PCT PAPEL HIGIENICO 12 RL, 1 UN OLEO 5 LT, 2 UN SABAO EM PO BRILHANTE P/SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 119,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 5 PCT PAPEL HIGIENICO 12 RL, 1 UN OLEO 5 LT, 2 UN SABAO EM PO BRILHANTE P/SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 119,90 | ||
| 21/10/2026 | Conforme DANFE Nº 890/69650413; REF. EMPENHO 5786/2026 14567 - ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- NELI T. RIBEIRO | 119,90 | ||
| TOTAL | 119,90 | 119,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 119,90 | |||
