| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 5790 | Data de lançamento: | 21/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 7 UN CHAPEU, 1 PCT ABRAÇADEIRA NYLON, P/ OFICINA DE ARTESANATO ARTEIRAS DO CRAS. | 62,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 7 UN CHAPEU, 1 PCT ABRAÇADEIRA NYLON, P/ OFICINA DE ARTESANATO ARTEIRAS DO CRAS. | 62,00 | ||
| 23/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 11/109; REF. EMPENHO 5790/2026 5342 - FERRAGENS IRAI LTDASEC. ASSISTENCIA SOCIAL- NELI T. RIBEIRO | 62,00 | ||
| TOTAL | 62,00 | 62,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 62,00 | |||
