| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI |
| Número do empenho: | 5801 | Data de lançamento: | 22/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN FONTE ATX 200 W SATA, 1 UN CABO DE DADOS SATA, 1 UN BATERIA 12V 7A ECON TECH NOBREAK, 1 UN BATERIA 12V 7AH P/ EQUIPAMENTOS DA SMEC. | 455,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | Valor Empenhado referente a: 1UN FONTE ATX 200 W SATA, 1 UN CABO DE DADOS SATA, 1 UN BATERIA 12V 7A ECON TECH NOBREAK, 1 UN BATERIA 12V 7AH P/ EQUIPAMENTOS DA SMEC. | 455,00 | ||
| 22/10/2026 | Conforme DANFE Nº 000/24797; 000/24796; 000/24798; REF. EMPENHO 5801/2026 9862 - JONES FERNANDO CASTELLI-SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 455,00 | ||
| TOTAL | 455,00 | 455,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 455,00 | |||
