| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HELIO CAETANO BELLAVER |
| Número do empenho: | 5809 | Data de lançamento: | 22/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS ENTRE OS DIAS 21/08 A 30/09/2026, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0383. | 133,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS ENTRE OS DIAS 21/08 A 30/09/2026, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0383. | 133,98 | ||
| 22/10/2026 | SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- NELI T. RIBEIRO | 133,98 | ||
| TOTAL | 133,98 | 133,98 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 133,98 | |||
