| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO DAMITZ - ME |
| Número do empenho: | 592 | Data de lançamento: | 03/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO IZG 1C52, LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 415/2026, EM ANEXO. | 648,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO IZG 1C52, LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 415/2026, EM ANEXO. | 648,02 | ||
| 12/02/2026 | Conforme DANFE Nº 2/068; REF. EMPENHO 592/2026 3211 - CLAUDIO DAMITZ - ME -SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 648,02 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Empenho 592/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 648,02 | ||
| TOTAL | 648,02 | 648,02 | 648,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
