| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO DAMITZ - ME |
| Número do empenho: | 595 | Data de lançamento: | 03/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 0,1364 KG Solda Mig, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025- GABINETE- SIENA IYP 6495. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | Valor Empenhado referente a: 0,1364 KG Solda Mig, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025- GABINETE- SIENA IYP 6495. | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 30,00 | |||
