Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2026 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LINHA AEROPORTO, UNIDADE CONSUMIDORA 11.463.100-98, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2026. |
3.500,00 |
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| 03/02/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1345954;
REF. EMPENHO 605/2026
38 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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194,83 |
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| 09/02/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1376157;
REF. EMPENHO 605/2026
38 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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164,16 |
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| 19/02/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 605/2026 - REF. JANEIRO/2026
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38 |
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192,49 |
| 19/02/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 605/2026 |
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2,34 |
| 02/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1406799;
REF. EMPENHO 605/2026
38 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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196,24 |
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| 06/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 605/2026 - REF. FEVEREIRO/2026
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38 |
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162,19 |
| 06/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 605/2026 |
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1,97 |
| TOTAL |
3.500,00 |
555,23 |
358,99 |
| SALDO A PAGAR |
3.141,01 |
