Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2026 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LINHA SÃO MIGUEL DO PAREDÃO, S/N, UNIDADE CONSUMIDORA 11.689.100-40, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2026. |
35.000,00 |
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| 03/02/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1352357;
REF. EMPENHO 606/2026
38 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA- SEC .MUNICIPAL DA AGRICULTURA- CLAUDIA HELFENSTEIN |
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2.371,48 |
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| 10/02/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1383320;
REF. EMPENHO 606/2026
38 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA- SEC .MUNICIPAL DA AGRICULTURA- CLAUDIA HELFENSTEIN |
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1.712,46 |
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| 13/02/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 606/2026 - REF. JANEIRO/2026
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38 |
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2.315,22 |
| 13/02/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 606/2026 |
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28,12 |
| 06/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 606/2026 - REF. FEVEREIRO/2026
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38
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1.691,91 |
| 06/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 606/2026 |
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20,55 |
| TOTAL |
35.000,00 |
4.083,94 |
4.055,80 |
| SALDO A PAGAR |
30.944,20 |
