Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2026 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LINHA SÃO MIGUEL DO PAREDÃO, S/N, UNIDADE CONSUMIDORA 11.705.100-05, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2026. |
3.500,00 |
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| 03/02/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1352356;
REF. EMPENHO 607/2026
38 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA- SEC .MUNICIPAL DA AGRICULTURA- CLAUDIA HELFENSTEIN |
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191,05 |
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| 10/02/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1383319;
REF. EMPENHO 607/2026
38 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA- SEC .MUNICIPAL DA AGRICULTURA- CLAUDIA HELFENSTEIN |
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169,72 |
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| 13/02/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 607/2026 - REF. JANEIRO/2026
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38 |
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188,76 |
| 13/02/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 607/2026 |
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2,29 |
| 09/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 607/2026 - REF. FEVEREIRO/2026
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38
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167,68 |
| 09/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 607/2026 |
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2,04 |
| TOTAL |
3.500,00 |
360,77 |
360,77 |
| SALDO A PAGAR |
3.139,23 |
