Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2026 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA LINHA RONCADOR, UNIDADE CONSUMIDORA 11.775.100-75, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2026. |
28.900,00 |
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| 03/02/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1371762;
REF. EMPENHO 608/2026
38 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR BIELSKI |
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2.137,92 |
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| 03/02/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1371762;
REF. EMPENHO 608/2026
38 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR BIELSKI |
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25,97 |
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| 19/02/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 608/2026 - REF.JANEIRO/2026
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38 |
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2.137,92 |
| 19/02/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 608/2026 |
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25,97 |
| 02/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1403564;
REF. EMPENHO 608/2026
38 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA- SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG |
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1.951,17 |
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| 13/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 608/2026 - REF. FEVEREIRO
/2026
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38 |
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1.927,76 |
| 13/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 608/2026 |
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23,41 |
| 27/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1435468;
REF. EMPENHO 608/2026
38 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA- SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG |
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2.059,42 |
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| TOTAL |
28.900,00 |
6.174,48 |
4.115,06 |
| SALDO A PAGAR |
24.784,94 |
