| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 608 | Data de lançamento: | 03/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA LINHA RONCADOR, UNIDADE CONSUMIDORA 11.775.100-75, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2026. | 28.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA LINHA RONCADOR, UNIDADE CONSUMIDORA 11.775.100-75, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2026. | 28.900,00 | ||
| 03/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1371762; REF. EMPENHO 608/2026 38 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR BIELSKI | 2.137,92 | ||
| 03/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/1371762; REF. EMPENHO 608/2026 38 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR BIELSKI | 25,97 | ||
| 19/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 608/2026 - REF.JANEIRO/2026 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38 | 2.137,92 | ||
| 19/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 608/2026 | 25,97 | ||
| TOTAL | 28.900,00 | 2.163,89 | 2.163,89 | |
| SALDO A PAGAR | 26.736,11 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 19/02/2026 | 25,97 | 189/2026 | Lançada |
| TOTAL | 25,97 |
