Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2026 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 455/2026, EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. CONTRATO N° 038/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2026. |
46.386,60 |
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| 23/02/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/27862;
REF. EMPENHO 622/2026
15052 - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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9.575,70 |
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| 11/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 622/2026 - REF. FEVEREIRO/2026
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
|
|
9.460,78 |
| 11/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 622/2026 |
|
|
114,92 |
| 30/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/29028;
REF. EMPENHO 622/2026
15052 - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
|
8.800,00 |
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| 24/04/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/29676;
REF. EMPENHO 622/2026
15052 - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
|
8.352,68 |
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| 24/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 622/2026 - REF. MARÇO/2026
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052
|
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|
8.694,40 |
| 24/04/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 622/2026 |
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|
105,60 |
| TOTAL |
46.386,60 |
26.728,38 |
18.375,70 |
| SALDO A PAGAR |
28.010,90 |
