Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2026 |
Valor Empenhado referente FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 454/2026, EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. CONTRATO N° 038/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2026. |
72.144,03 |
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| 23/02/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/27860;
REF. EMPENHO 623/2026
15052 - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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9.221,96 |
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| 12/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 623/2026 - REF. FEVEREIRO/2026
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052
|
|
|
9.111,31 |
| 12/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 623/2026 |
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110,65 |
| 30/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/29027;
REF. EMPENHO 623/2026
15052 - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
|
9.083,16 |
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| 24/04/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/29675;
REF. EMPENHO 623/2026
15052 - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
|
9.003,64 |
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| 24/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 623/2026 - REF. MARÇO/2026
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052
|
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|
8.974,18 |
| 24/04/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 623/2026 |
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108,98 |
| TOTAL |
72.144,03 |
27.308,76 |
18.305,12 |
| SALDO A PAGAR |
53.838,91 |
