Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2026 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 453/2026, EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS INDIGENAS, CFE. CONTRATO N° 038/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2026. |
12.015,71 |
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| 23/02/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/27861;
REF. EMPENHO 624/2026
15052 - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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1.297,30 |
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| 11/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 624/2026 - REF. FEVEREIRO/2026
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052
|
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1.281,73 |
| 11/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 624/2026 |
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15,57 |
| 30/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/29026;
REF. EMPENHO 624/2026
15052 - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
|
1.177,60 |
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| 24/04/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/29674;
REF. EMPENHO 624/2026
15052 - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
|
1.368,49 |
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| 24/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 624/2026 - REF. MARÇO/2026
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052
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1.163,46 |
| 24/04/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 624/2026 |
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14,14 |
| TOTAL |
12.015,71 |
3.843,39 |
2.474,90 |
| SALDO A PAGAR |
9.540,81 |
