Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2026 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 452/2026, EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. CONTRATO N° 038/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2026. |
41.225,16 |
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| 23/02/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/27863;
REF. EMPENHO 625/2026
15052 - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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12.339,58 |
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| 11/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 625/2026 - REF. FEVEREIRO/2026
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052
|
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|
12.191,50 |
| 11/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 625/2026 |
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148,08 |
| 30/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/29025;
REF. EMPENHO 625/2026
15052 - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
|
11.005,38 |
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| 24/04/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/29673;
REF. EMPENHO 625/2026
15052 - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
|
11.794,65 |
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| 24/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 625/2026 - REF. MARÇO/2026
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052
|
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10.873,30 |
| 24/04/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 625/2026 |
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132,08 |
| TOTAL |
41.225,16 |
35.139,61 |
23.344,96 |
| SALDO A PAGAR |
17.880,20 |
