Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2026 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 450/2026, EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS INDIGENAS, CFE. CONTRATO N° 035/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2026. |
469,53 |
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| 23/02/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/65213640;
REF. EMPENHO 627/2026
17638 - 61.678.495 JOAO EDUARDO BAPTISTA DOS SANTOS- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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28,51 |
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| 06/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 627/2026 - REF. FEVEREIRO/2026
61.678.495 JOAO EDUARDO BAPTISTA DOS SANTOS - 17638
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28,51 |
| 24/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 890/65792942;
REF. EMPENHO 627/2026
17638 - 61.678.495 JOAO EDUARDO BAPTISTA DOS SANTOS- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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54,43 |
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| 07/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 627/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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54,43 |
| 28/04/2026 |
Conforme DANFE Nº 890/66537239;
REF. EMPENHO 627/2026
17638 - 61.678.495 JOAO EDUARDO BAPTISTA DOS SANTOS- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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54,43 |
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| 13/05/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 627/2026 - REF. ABRIL/2026
61.678.495 JOAO EDUARDO BAPTISTA DOS SANTOS - 17638
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54,43 |
| TOTAL |
469,53 |
137,37 |
137,37 |
| SALDO A PAGAR |
332,16 |
