| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 61.678.495 JOAO EDUARDO BAPTISTA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 627 | Data de lançamento: | 04/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 450/2026, EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS INDIGENAS, CFE. CONTRATO N° 035/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2026. | 469,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 450/2026, EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS INDIGENAS, CFE. CONTRATO N° 035/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2026. | 469,53 | ||
| 23/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/65213640; REF. EMPENHO 627/2026 17638 - 61.678.495 JOAO EDUARDO BAPTISTA DOS SANTOS- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 28,51 | ||
| 06/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 627/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 61.678.495 JOAO EDUARDO BAPTISTA DOS SANTOS - 17638 | 28,51 | ||
| TOTAL | 469,53 | 28,51 | 28,51 | |
| SALDO A PAGAR | 441,02 | |||
