Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2026 |
Valor Empenhado referente a:
FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 462/2026 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. CONTRATO N° 036/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2026. |
12.929,22 |
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| 31/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 001/776;
REF. EMPENHO 633/2026
9495 - LORI I. WILHELM-SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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3.055,49 |
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| 15/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 633/2026 - REF. MARÇO/2026
LORI I. WILHELM - 9495
|
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|
3.055,49 |
| 01/06/2026 |
Conforme DANFE Nº 001/803;
REF. EMPENHO 633/2026
9495 - LORI I. WILHELM- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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2.530,08 |
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| 12/06/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 633/2026 - REF. JUNHO/2026
LORI I. WILHELM - 9495
|
|
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2.530,08 |
| 28/07/2026 |
Conforme DANFE Nº 001/829;
REF. EMPENHO 633/2026
9495 - LORI I. WILHELM SEC. EDUCAÇÃO - DANIELA SEVERIANO |
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3.268,40 |
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| 05/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 633/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
3.268,40 |
| TOTAL |
12.929,22 |
8.853,97 |
8.853,97 |
| SALDO A PAGAR |
4.075,25 |
