Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2026 |
Valor Empenhado referente a:
FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 463/2026 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. CONTRATO N° 036/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2026. |
20.112,12 |
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| 31/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 001/773;
REF. EMPENHO 634/2026
9495 - LORI I. WILHELM- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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2.467,54 |
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| 15/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 634/2026 - REF. MARÇO/2026
LORI I. WILHELM - 9495
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2.467,54 |
| 01/06/2026 |
Conforme DANFE Nº 001/806;
REF. EMPENHO 634/2026
9495 - LORI I. WILHELM- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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2.305,96 |
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| 12/06/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 634/2026 - REF. JUNHO/2026
LORI I. WILHELM - 9495
|
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2.305,96 |
| 28/07/2026 |
Conforme DANFE Nº 001/826;
REF. EMPENHO 634/2026
9495 - LORI I. WILHELM SEC. EDUCAÇÃO - DANIELA SEVERIANO |
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2.364,52 |
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| 05/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 634/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.364,52 |
| TOTAL |
20.112,12 |
7.138,02 |
7.138,02 |
| SALDO A PAGAR |
12.974,10 |
