Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2026 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 465/2026 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. CONTRATO N° 036/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2026. |
11.492,64 |
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| 31/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 001/774;
REF. EMPENHO 636/2026
9495 - LORI I. WILHELM- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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2.110,11 |
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| 15/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 636/2026 - REF. MARÇO/2026
LORI I. WILHELM - 9495
|
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|
2.110,11 |
| 01/06/2026 |
Conforme DANFE Nº 001/805;
REF. EMPENHO 636/2026
9495 - LORI I. WILHELM- - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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1.961,74 |
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| 12/06/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 636/2026 - REF. JUNHO/2026
LORI I. WILHELM - 9495
|
|
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1.961,74 |
| 28/07/2026 |
Conforme DANFE Nº 001/827;
REF. EMPENHO 636/2026
9495 - LORI I. WILHELM SEC. EDUCAÇÃO - DANIELA SEVERIANO |
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2.980,90 |
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| 05/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 636/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.980,90 |
| TOTAL |
11.492,64 |
7.052,75 |
7.052,75 |
| SALDO A PAGAR |
4.439,89 |
