| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
| Número do empenho: | 653 | Data de lançamento: | 05/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 UN AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 2 LT, 3 UN DESINFETANTE URCA 2 LT , 1 UN DESINFETANTE URCA 2 LT PINHO, 3 UN SAPOLIO RADIUM CREM CLORO 250 ML P/SEC. SAUDE. | 68,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | Valor Empenhado referente a: 4 UN AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 2 LT, 3 UN DESINFETANTE URCA 2 LT , 1 UN DESINFETANTE URCA 2 LT PINHO, 3 UN SAPOLIO RADIUM CREM CLORO 250 ML P/SEC. SAUDE. | 68,39 | ||
| 10/02/2026 | Conforme DANFE Nº 010/177; REF. EMPENHO 653/2026 17401 - MAGNOS BANDIERA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 68,39 | ||
| 25/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 653/2026 MAGNOS BANDIERA LTDA - 17401 | 67,57 | ||
| 25/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 653/2026 | 0,82 | ||
| TOTAL | 68,39 | 68,39 | 68,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 25/02/2026 | 0,82 | Lançada | |
| TOTAL | 0,82 |
