| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
| Número do empenho: | 653 | Data de lançamento: | 05/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 UN AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 2 LT, 3 UN DESINFETANTE URCA 2 LT , 1 UN DESINFETANTE URCA 2 LT PINHO, 3 UN SAPOLIO RADIUM CREM CLORO 250 ML P/SEC. SAUDE. | 68,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 05/02/2026 | Valor Empenhado referente a: 4 UN AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 2 LT, 3 UN DESINFETANTE URCA 2 LT , 1 UN DESINFETANTE URCA 2 LT PINHO, 3 UN SAPOLIO RADIUM CREM CLORO 250 ML P/SEC. SAUDE. | 68,39 | ||
| TOTAL | 68,39 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 68,39 | |||
