| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIGRAF |
| Número do empenho: | 667 | Data de lançamento: | 06/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 120 UN Caderno Universitário Capa dura personalizado 2026 - Tamanho 20x28 Colorido, cfe. especificado na Ordem de Compra nº 518/2026, P/ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO Nº 33/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2026. | 2.028,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | Valor Empenhado referente a: 120 UN Caderno Universitário Capa dura personalizado 2026 - Tamanho 20x28 Colorido, cfe. especificado na Ordem de Compra nº 518/2026, P/ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO Nº 33/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2026. | 2.028,00 | ||
| 24/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/126; REF. EMPENHO 667/2026 17637 - SERVIGRAF- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 2.028,00 | ||
| 06/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 667/2026 SERVIGRAF - 17637 | 2.028,00 | ||
| TOTAL | 2.028,00 | 2.028,00 | 2.028,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
