| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLAUCIR ANDRE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 674 | Data de lançamento: | 06/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 7 PCT PAPEL TOALHA, 1 CAIXA DE SACOLA 30X40, 2 PCT SACO DE LIXO 100 LTS, 4 PCT COPO PLASTICO 180 ML P/SEC. SAUDE- ACADEMIA DE SAUDE. | 243,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | Valor Empenhado referente a: 7 PCT PAPEL TOALHA, 1 CAIXA DE SACOLA 30X40, 2 PCT SACO DE LIXO 100 LTS, 4 PCT COPO PLASTICO 180 ML P/SEC. SAUDE- ACADEMIA DE SAUDE. | 243,00 | ||
| 11/02/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65030078; REF. EMPENHO 674/2026 15784 - CLAUCIR ANDRE RODRIGUES- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 243,00 | ||
| 25/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 674/2026 CLAUCIR ANDRE RODRIGUES - 15784 | 243,00 | ||
| TOTAL | 243,00 | 243,00 | 243,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
