| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 676 | Data de lançamento: | 06/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 0,5455 KG Solda Mig P/AMBULANCIA IUX 4261, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. | 120,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | Valor Empenhado referente a: 0,5455 KG Solda Mig P/AMBULANCIA IUX 4261, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. | 120,01 | ||
| 13/03/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65160472; REF. EMPENHO 676/2026 14028 - JACSON JUNIOR HELFENSTEIN- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 120,01 | ||
| 27/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 676/2026 JACSON JUNIOR HELFENSTEIN - 14028 | 120,01 | ||
| TOTAL | 120,01 | 120,01 | 120,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
