| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 692 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN FILTRO WO421 = (PH10268 FRAM) P/AMBULANCIA IYZ 8F19, 1 UN FILTRO BLINDADO DO OLEO P/AMBULANCIA IYU 5J48. | 74,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN FILTRO WO421 = (PH10268 FRAM) P/AMBULANCIA IYZ 8F19, 1 UN FILTRO BLINDADO DO OLEO P/AMBULANCIA IYU 5J48. | 74,00 | ||
| 09/02/2026 | Conforme DANFE Nº 1/026127; 1/026131; REF. EMPENHO 692/2026 1480 - URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 74,00 | ||
| 24/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 692/2026 URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 | 73,11 | ||
| 24/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 692/2026 | 0,89 | ||
| TOTAL | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 24/02/2026 | 0,89 | Lançada | |
| TOTAL | 0,89 |
